Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
295 Ordinário 19-12-2014
R$ 9,609.51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 154/2014.
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FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
296 Ordinário 19-12-2014
R$ 17,468.37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 275/2014.
10
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
294 Ordinário 12-12-2014
R$ 78,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
293 Ordinário 12-12-2014
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS O... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ONDE FOI EFETUADO VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE AUXILIADORA E MARMELOS EM VISITAS E BUSCAS ALTERNATIVAS JUNTO AS COMUNIDADES PARA SOLUÇÃO DE ENCHENTES DO PRÓXIMO INVERNO AMAZÔNICO, CONFORME PORTARIA Nº 195/2014-CMH.
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LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
292 Ordinário 10-12-2014
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTOS COM 01 (UMA) DIÁRIA, ONDE FOI EFET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTOS COM 01 (UMA) DIÁRIA, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A PORTO VELHO/RO EM VISITAS À FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E CASA DE SAÚDE INDÍGINA, ASSIM ATUANDO NOS INTESSES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 193/2014-CMH.
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JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
290 Ordinário 09-12-2014
R$ 4,775.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE BUFFET DE CONFRAT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE BUFFET DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO E COQUETEL PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO HUMAITANHESE, NESTA CASA LEGISLATIVA.
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JOANILCE GOMES DE OLIVEIRA
291 Ordinário 09-12-2014
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 01 (UM) JOGO DE SOFÁ DE TRÊS PEÇAS NA COR VERMELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
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YSMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL
289 Ordinário 02-12-2014
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 MEDALHAS EM BRONZE POR 60,00 (CADA) TOTALIZANDO 300,00 E CONFECÇÃO DE 25 QUADROS 80,00 (CADA) TOTALIZANDO 2.000,00, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ.
10
E. RODRIGUES PEREIRA RUBIM -ME
288 Ordinário 01-12-2014
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFEREN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R. R. PACHECO
287 Ordinário 28-11-2014
R$ 180.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SW PARA EMISSÃO DE CHEQUES, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO - ME
286 Estimativo 27-11-2014
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6/2014.
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BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
279 Ordinário 25-11-2014
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO)... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A MANAUS/AM EM VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 190/2014.
10
CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES
280 Ordinário 25-11-2014
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO)... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A MANAUS/AM EM VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, ASSIM ATUANDO NOS INTESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 189/2014-CMH.
10
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
281 Ordinário 25-11-2014
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A MANAUS/AM EM VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA ACOMPANHAR A FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO CCOTI,DAS EMENDAS DO RI E LO, ASSIM ATUANDO NOS INTESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 192/2014-CMH.
10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
282 Ordinário 25-11-2014
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE ADEREÇOS NATALINOS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº191/2014-CMH.
10
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
283 Ordinário 25-11-2014
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DO INSS DESTA REGIÃO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 185/2014-CMH.
10
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
284 Ordinário 25-11-2014
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DO INSS DESTA REGIÃO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 186/2014-CMH.
10
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
285 Ordinário 25-11-2014
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DO INSS DESTA REGIÃO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 187/2014-CMH.
10
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
277 Ordinário 24-11-2014
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A MANAUS/AM, ONDE FOI EFETUAR VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO E PALÁCIO RIO NEGRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO COM O GOVERNADOR ATAUL, CONFORME PORTARIA Nº 184/2014-CMH.
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JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
278 Ordinário 24-11-2014
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DE INSS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 188/2014-CMH.
10
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
Total: R$ 2.833.747,44